第一部分泸州市残疾人劳动就业服务所概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位基本职能、职责：为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、对单位安置残疾人进行审核认定等工作。

（二）2017年重点工作

主要工作：开展残疾人职业技术培训；残疾人职业介绍；实施“阳光家园”计划；城乡残疾人居家灵活就业；残疾人创业就业扶持；对单位安置残疾人进行审核认定等工作。对单位安置残疾人进行审核认定等工作。

二、部门概况

泸州市残疾人残疾人劳动就业服务所是泸州市残疾人联合会举办的事业单位，是一级预算单位。编制人数11人，实际11人。

第二部分泸州市残疾人劳动就业服务所2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为1,115.35万元，其中：当年财政拨款收入958.47万元，上年结转收入156.87万元。相应安排支出预算1,115.35万元，其中：人员支出91.40万元，日常公用支出11.00万元，对个人和家庭的补助支出8.58万元，项目支出1,004.37万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中央、省级、市级残疾人事业发展相关工作1,115.35万元。其中：

基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费99.98万元以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费11.00万元。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,004.37万元。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1,010.27万元。主要用于：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费；残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人就业创业培训等项目支出。

（二）医疗卫生支出6.10万元。主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助。

（三）住房保障支出8.58万元。主要用于：职工住房公积金。

（四）其他支出90.40万元，主要用于：人工耳蜗、助听器、孤独症等康复项目。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元较上年预算无变化。

（二）公务接待费2.00万元较上年预算无变化。

本年度公务接待费计划主要用于各种业务交流及调研。

（三）公务用车运行维护费5.00万元较上年预算无变化。

我单位现有公务用车1辆，其中：特种车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费5.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位的工作开展。

四、机关运行经费安排情况

我单位2017年履行一般行政管理职能、维持机构日常运转而开支的单位运行经费，合计11.00万元。

第三部分泸州市残疾人劳动就业服务所2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、人员支出预算表

七、商品和服务支出预算表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

附件：2017年市级部门预算公开报表（泸州市残疾人劳动就业服务所）